Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14361 |
17/10/2024 |
PAULO ROBERTO HANEL |
5.196,65 |
5.196,65 |
5.196,65 |
| 14362 |
17/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
20.389,78 |
20.389,78 |
20.389,78 |
| 14365 |
17/10/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
21.369,20 |
21.369,20 |
21.369,20 |
| 14366 |
17/10/2024 |
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 14367 |
17/10/2024 |
GABRIEL KRUG GUEDES |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 14368 |
17/10/2024 |
ISER E FALCÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA |
9.990,00 |
9.990,00 |
9.990,00 |
| 14371 |
17/10/2024 |
LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14373 |
17/10/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
158,32 |
158,32 |
158,32 |
| 14374 |
17/10/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
791,60 |
791,60 |
791,60 |
| 14382 |
17/10/2024 |
JOSIAS DIEGO FALCADE 02301511081 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 14385 |
18/10/2024 |
DILAMARA COSTA DOS SANTOS 00656085002 |
1.345,00 |
1.345,00 |
1.345,00 |
| 14386 |
18/10/2024 |
DILAMARA COSTA DOS SANTOS 00656085002 |
7.370,00 |
7.370,00 |
7.370,00 |
| 14387 |
18/10/2024 |
53 495 217 MARCEL ANDERSON PINNOW |
1.551,00 |
1.551,00 |
1.551,00 |
| 14388 |
18/10/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 14389 |
18/10/2024 |
COMERCIAL ARQUIMAX LTDA |
194,67 |
194,67 |
194,67 |
| 14390 |
18/10/2024 |
53 495 217 MARCEL ANDERSON PINNOW |
305,50 |
305,50 |
305,50 |
| 14391 |
18/10/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
834,00 |
834,00 |
834,00 |
| 14392 |
18/10/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
2.025,63 |
2.025,63 |
2.025,63 |
| 14393 |
18/10/2024 |
EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
| 14395 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.403,12 |
2.403,12 |
2.403,12 |
| Sub-total |
92.634,47 |
92.634,47 |
77.334,47 |
