Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8282 |
18/06/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 8283 |
18/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.851,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8284 |
18/06/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8285 |
18/06/2024 |
AS FURIOSAS LTDA |
2.070,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8286 |
18/06/2024 |
LIRA DA LUZ CIA LTDA |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| 8287 |
18/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.382,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8288 |
18/06/2024 |
SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
2.547,00 |
2.547,00 |
2.547,00 |
| 8289 |
18/06/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.158,40 |
1.158,40 |
1.158,40 |
| 8291 |
18/06/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8297 |
18/06/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
21.301,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8298 |
18/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 8304 |
19/06/2024 |
51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
82,70 |
82,70 |
82,70 |
| 8305 |
19/06/2024 |
51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| 8306 |
19/06/2024 |
51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| 8329 |
20/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 8330 |
20/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
350,80 |
350,80 |
0,00 |
| 8331 |
20/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
844,64 |
844,64 |
0,00 |
| 8332 |
20/06/2024 |
LETICIA DOS SANTOS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 8333 |
20/06/2024 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 8334 |
20/06/2024 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| Sub-total |
43.249,94 |
11.875,44 |
10.680,00 |
