Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8340 |
20/06/2024 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 8344 |
20/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.854,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8348 |
21/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
712,47 |
712,47 |
712,47 |
| 8357 |
21/06/2024 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
1.870,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8366 |
21/06/2024 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8371 |
24/06/2024 |
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 8372 |
24/06/2024 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
1.648,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8384 |
24/06/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
65,79 |
65,79 |
65,79 |
| 8390 |
24/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
101,69 |
101,69 |
101,69 |
| 8392 |
24/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
| 8393 |
24/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| 8408 |
24/06/2024 |
JULIANA ROSA |
478,80 |
478,80 |
478,80 |
| 8409 |
24/06/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
15.000,00 |
2.024,40 |
2.024,40 |
| 8418 |
24/06/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 8867 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
15.919,21 |
15.919,21 |
15.919,21 |
| 8868 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
22.934,92 |
22.934,92 |
22.934,92 |
| 8869 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 8870 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
| 8871 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.323,05 |
1.323,05 |
1.323,05 |
| 8872 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.971,59 |
1.971,59 |
1.971,59 |
| Sub-total |
73.751,53 |
55.403,93 |
55.403,93 |
