Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7465 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
66,56 |
66,56 |
66,56 |
| 7468 |
30/05/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
390,95 |
390,95 |
390,95 |
| 7469 |
30/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
635,30 |
635,30 |
635,30 |
| 7470 |
30/05/2025 |
I P E R G S |
284,75 |
284,75 |
284,75 |
| 7474 |
30/05/2025 |
ADRIANA MACHADO |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 7653 |
10/06/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7677 |
10/06/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7678 |
10/06/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7830 |
17/06/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7891 |
18/06/2025 |
MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 7914 |
23/06/2025 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
855,93 |
855,93 |
855,93 |
| 7962 |
24/06/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7963 |
24/06/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 8470 |
24/06/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
8.356,07 |
8.356,07 |
8.356,07 |
| 8471 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
13.578,61 |
13.578,61 |
13.578,61 |
| 8472 |
24/06/2025 |
I P E R G S |
5.267,91 |
5.267,91 |
5.267,91 |
| 8473 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.717,00 |
3.717,00 |
3.717,00 |
| 8508 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.977,94 |
3.977,94 |
3.977,94 |
| 8509 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 8510 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
657,04 |
657,04 |
657,04 |
| Sub-total |
39.170,53 |
39.170,53 |
39.170,53 |
