Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5708 |
24/04/2025 |
I P E R G S |
2.539,24 |
2.539,24 |
2.539,24 |
| 5718 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.499,39 |
1.499,39 |
1.499,39 |
| 5719 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
297,74 |
297,74 |
297,74 |
| 5841 |
28/04/2025 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
1.535,01 |
1.535,01 |
1.535,01 |
| 5842 |
28/04/2025 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5844 |
28/04/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 5845 |
28/04/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
1.328,00 |
1.328,00 |
1.328,00 |
| 5848 |
28/04/2025 |
MARCELO MAHL LTDA |
3.559,00 |
3.559,00 |
3.559,00 |
| 5849 |
28/04/2025 |
MARCELO MAHL LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5870 |
29/04/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 5871 |
29/04/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 5881 |
29/04/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5895 |
29/04/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 5908 |
29/04/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
238,14 |
238,14 |
238,14 |
| 5943 |
29/04/2025 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
| 5944 |
29/04/2025 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
7.001,64 |
7.001,64 |
7.001,64 |
| 6000 |
30/04/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
310,89 |
310,89 |
310,89 |
| 6001 |
30/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
505,19 |
505,19 |
505,19 |
| 6002 |
30/04/2025 |
I P E R G S |
284,75 |
284,75 |
284,75 |
| 6005 |
30/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.101,42 |
1.101,42 |
1.101,42 |
| Sub-total |
26.403,41 |
26.403,41 |
26.403,41 |
