Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6055 |
30/04/2025 |
MARCELO GUNCHOROSKI |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6056 |
30/04/2025 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6169 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.346,30 |
2.346,30 |
2.346,30 |
| 6287 |
13/05/2025 |
MARCELO GUNCHOROSKI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 6294 |
13/05/2025 |
MARCELO GUNCHOROSKI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 6304 |
13/05/2025 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7020 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.133,74 |
18.133,74 |
18.133,74 |
| 7021 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.874,13 |
1.874,13 |
1.874,13 |
| 7022 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
707,00 |
707,00 |
707,00 |
| 7023 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
905,26 |
905,26 |
905,26 |
| 7024 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
759,52 |
759,52 |
759,52 |
| 7025 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.480,37 |
1.480,37 |
1.480,37 |
| 7026 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
1.117,57 |
| 7027 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
293,96 |
293,96 |
293,96 |
| 7028 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
226,78 |
226,78 |
226,78 |
| 7582 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.994,36 |
1.994,36 |
1.994,36 |
| 8000 |
24/06/2025 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 8007 |
24/06/2025 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
14,30 |
14,30 |
14,30 |
| 8493 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.133,74 |
18.133,74 |
18.133,74 |
| 8494 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.874,13 |
1.874,13 |
1.874,13 |
| Sub-total |
51.079,16 |
51.079,16 |
51.079,16 |
