Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1542 |
31/01/2025 |
ODOLIR JOSE GATTI |
10.300,00 |
4.491,20 |
4.491,20 |
| 1543 |
31/01/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
10.300,00 |
6.756,80 |
6.756,80 |
| 1544 |
31/01/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
165,39 |
165,39 |
165,39 |
| 1545 |
31/01/2025 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
10.300,00 |
494,40 |
0,00 |
| 1546 |
31/01/2025 |
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 1547 |
31/01/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
274,48 |
274,48 |
274,48 |
| 1548 |
31/01/2025 |
LIA DENISE TIMANN |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 1549 |
31/01/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
486.892,20 |
81.148,70 |
81.148,70 |
| 1550 |
31/01/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
386.000,00 |
71.128,02 |
71.128,02 |
| 1551 |
31/01/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.062,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1552 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
430,32 |
430,32 |
430,32 |
| 1553 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
85,45 |
85,45 |
85,45 |
| 1554 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
664,36 |
664,36 |
664,36 |
| 1555 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
131,92 |
131,92 |
131,92 |
| 1556 |
31/01/2025 |
I P E R G S |
371,09 |
371,09 |
371,09 |
| 1557 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
936,27 |
936,27 |
936,27 |
| 1558 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
185,92 |
185,92 |
185,92 |
| 1559 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
943,45 |
943,45 |
943,45 |
| 1560 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
187,35 |
187,35 |
187,35 |
| 1561 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
562,68 |
562,68 |
562,68 |
| Sub-total |
910.417,83 |
169.581,80 |
169.087,40 |
