Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6577 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.962,43 |
24.962,43 |
24.962,43 |
| 6578 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.296,03 |
3.296,03 |
0,00 |
| 7260 |
27/05/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
676,00 |
676,00 |
676,00 |
| 7332 |
28/05/2025 |
ROSEMARI APARECIDA FACHINETTO VEIVENBERG |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7335 |
29/05/2025 |
SILVESTRE ANTONIO REBELATO |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 7352 |
29/05/2025 |
SILVESTRE ANTONIO REBELATO |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 7381 |
30/05/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 7392 |
30/05/2025 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
10.059,50 |
1.140,99 |
1.140,99 |
| 7537 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.525,10 |
1.525,10 |
1.525,10 |
| 7640 |
10/06/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
169,79 |
0,00 |
0,00 |
| 7724 |
12/06/2025 |
VOLMIR VARLAN MOHLECKE |
504,00 |
504,00 |
0,00 |
| 7725 |
12/06/2025 |
SILVESTRE ANTONIO REBELATO |
624,00 |
624,00 |
0,00 |
| 7728 |
12/06/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
624,00 |
624,00 |
0,00 |
| 1834 |
06/02/2025 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER LTDA |
898,48 |
898,48 |
898,48 |
| 4 |
02/01/2025 |
IMPRENSA NACIONAL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13 |
02/01/2025 |
EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
1.000,00 |
800,00 |
600,00 |
| 43 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 304 |
02/01/2025 |
LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
2.490,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 406 |
02/01/2025 |
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS |
35.000,00 |
14.409,65 |
14.409,65 |
| 409 |
03/01/2025 |
AMAJA ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI |
40.000,00 |
17.909,40 |
17.909,40 |
| Sub-total |
124.368,98 |
71.159,73 |
65.911,70 |
