Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8996 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.436,43 |
6.436,43 |
6.436,43 |
| 9166 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.485,99 |
1.485,99 |
1.485,99 |
| 9254 |
09/07/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA ME |
7.093,00 |
7.093,00 |
7.093,00 |
| 9255 |
09/07/2025 |
MARIA IZOLDA HENKES 38964767187 |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
| 9282 |
10/07/2025 |
EVELYN CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS DE SOUZA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 9434 |
18/07/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
169,79 |
169,79 |
169,79 |
| 9617 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.872,85 |
12.872,85 |
12.872,85 |
| 9618 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.481,21 |
12.481,21 |
12.481,21 |
| 9619 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.962,43 |
24.962,43 |
24.962,43 |
| 9620 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.296,03 |
3.296,03 |
3.296,03 |
| 10597 |
07/08/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 10710 |
11/08/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 10844 |
15/08/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 11088 |
20/08/2025 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| 11128 |
25/08/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
169,79 |
169,79 |
169,79 |
| 11145 |
26/08/2025 |
VOLMIR VARLAN MOHLECKE |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 11156 |
26/08/2025 |
ROSEMARI APARECIDA FACHINETTO VEIVENBERG |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 11157 |
26/08/2025 |
SILVESTRE ANTONIO REBELATO |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 11213 |
26/08/2025 |
VOLMIR VARLAN MOHLECKE |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 11217 |
26/08/2025 |
SILVESTRE ANTONIO REBELATO |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| Sub-total |
82.794,92 |
82.794,92 |
82.794,92 |
