Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
73 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
170 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
319.400,00 |
124.936,66 |
124.936,66 |
203 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
12.100,00 |
5.369,44 |
5.369,44 |
236 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
156.000,00 |
79.223,50 |
65.303,12 |
4785 |
07/04/2025 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
8.917,00 |
8.917,00 |
8.917,00 |
6182 |
05/05/2025 |
MIC CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO LTDA |
3.759,98 |
3.759,98 |
3.759,98 |
6183 |
05/05/2025 |
MIC CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO LTDA |
4.379,75 |
4.379,75 |
4.379,75 |
6408 |
19/05/2025 |
LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA |
10.786,43 |
10.786,43 |
10.786,43 |
6409 |
19/05/2025 |
LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA |
4.885,00 |
4.885,00 |
4.885,00 |
6921 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.633,48 |
5.633,48 |
5.633,48 |
6922 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.690,04 |
1.690,04 |
1.690,04 |
6923 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
867,57 |
867,57 |
867,57 |
6924 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.690,05 |
1.690,05 |
1.690,05 |
7568 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
7604 |
07/06/2025 |
PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
16.748,00 |
0,00 |
0,00 |
8733 |
25/06/2025 |
MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
8.944,20 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
559.548,65 |
255.886,05 |
241.965,67 |
Total |
559.548,65 |
255.886,05 |
241.965,67 |