Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2822 |
24/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
664,02 |
664,02 |
664,02 |
| 2823 |
24/02/2026 |
I P E R G S |
395,06 |
395,06 |
395,06 |
| 3288 |
25/02/2026 |
RIO GRANDE COMÉRCIO DE TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 3293 |
25/02/2026 |
AIRTON JOSE KRAMMES |
2.450,07 |
2.450,07 |
2.450,07 |
| 3444 |
26/02/2026 |
ALZIR NICOLODI |
549,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3546 |
27/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
656,57 |
656,57 |
656,57 |
| 3547 |
27/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
130,37 |
130,37 |
130,37 |
| 3548 |
27/02/2026 |
I P E R G S |
174,81 |
174,81 |
174,81 |
| 3835 |
06/03/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.291,65 |
4.291,65 |
4.291,65 |
| 3961 |
10/03/2026 |
TAIS FUCKS mei |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3972 |
10/03/2026 |
AIRTON JOSE KRAMMES |
1.366,70 |
1.366,70 |
1.366,70 |
| 4009 |
11/03/2026 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
31.862,50 |
31.862,50 |
31.862,50 |
| 4010 |
11/03/2026 |
BERWANGER CIA LTDA |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 4052 |
13/03/2026 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4080 |
16/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
369,99 |
369,99 |
369,99 |
| 4081 |
16/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4200 |
19/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
123,33 |
123,33 |
123,33 |
| 4201 |
19/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 4611 |
25/03/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
251,38 |
251,38 |
251,38 |
| 4730 |
25/03/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.113,03 |
16.113,03 |
16.113,03 |
| Sub-total |
69.418,98 |
68.869,48 |
68.869,48 |
