Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3871 |
03/03/2023 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
12.390,00 |
12.390,00 |
12.390,00 |
| 4014 |
07/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 4047 |
08/03/2023 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4048 |
08/03/2023 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4049 |
08/03/2023 |
CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 4050 |
08/03/2023 |
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4052 |
08/03/2023 |
JOSE ARTEMIO DE BAIRROS |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 4056 |
08/03/2023 |
CLOVIS CANOVA ME |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 4057 |
08/03/2023 |
CLOVIS CANOVA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4065 |
08/03/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 4066 |
08/03/2023 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 4067 |
08/03/2023 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| 4068 |
08/03/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
519,95 |
519,95 |
519,95 |
| 4069 |
08/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4071 |
08/03/2023 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 4074 |
08/03/2023 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 4077 |
08/03/2023 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
97,80 |
97,80 |
97,80 |
| 4078 |
08/03/2023 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4080 |
08/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 4082 |
08/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.534,50 |
3.534,50 |
3.534,50 |
| Sub-total |
36.145,25 |
36.145,25 |
36.145,25 |
