Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4184 |
10/03/2023 |
CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI |
4.465,00 |
4.465,00 |
4.465,00 |
| 4266 |
14/03/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 4268 |
14/03/2023 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4270 |
14/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4271 |
14/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 4334 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 4335 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.851,00 |
4.851,00 |
4.851,00 |
| 4401 |
16/03/2023 |
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA |
312,84 |
312,84 |
312,84 |
| 4402 |
16/03/2023 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 4404 |
16/03/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
28,08 |
28,08 |
28,08 |
| 4405 |
16/03/2023 |
CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 4407 |
16/03/2023 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
2.294,00 |
2.294,00 |
2.294,00 |
| 4409 |
16/03/2023 |
IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 4410 |
16/03/2023 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 4412 |
16/03/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 4415 |
16/03/2023 |
CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 4419 |
16/03/2023 |
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4420 |
16/03/2023 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
5.090,00 |
5.090,00 |
5.090,00 |
| 4421 |
16/03/2023 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 4443 |
16/03/2023 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
23.520,00 |
23.520,00 |
23.520,00 |
| Sub-total |
64.646,92 |
64.646,92 |
64.646,92 |
