Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 965 |
26/01/2023 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 966 |
26/01/2023 |
CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 967 |
26/01/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 969 |
26/01/2023 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
2.682,00 |
2.682,00 |
2.682,00 |
| 970 |
26/01/2023 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
7.850,00 |
7.850,00 |
7.850,00 |
| 971 |
26/01/2023 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 972 |
26/01/2023 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
11.381,00 |
11.381,00 |
11.381,00 |
| 973 |
26/01/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| 974 |
26/01/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 975 |
26/01/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 977 |
26/01/2023 |
CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 978 |
26/01/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
529,90 |
529,90 |
529,90 |
| 979 |
26/01/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
2.976,58 |
2.976,58 |
2.976,58 |
| 980 |
26/01/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
4.640,00 |
4.640,00 |
4.640,00 |
| 981 |
26/01/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
751,17 |
751,17 |
751,17 |
| 982 |
26/01/2023 |
CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 985 |
27/01/2023 |
BOMBAS DIESEL IBIRUBA LTDA |
3.485,00 |
3.485,00 |
3.485,00 |
| 986 |
27/01/2023 |
BOMBAS DIESEL IBIRUBA LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 988 |
27/01/2023 |
CARLOS ARLINDO VIANNA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 989 |
27/01/2023 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| Sub-total |
52.435,65 |
52.435,65 |
52.435,65 |
