Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9677 |
26/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
273,14 |
273,14 |
273,14 |
| 10300 |
26/06/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
520,44 |
520,44 |
520,44 |
| 10301 |
26/06/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10302 |
26/06/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10346 |
27/06/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| 10401 |
28/06/2023 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 10458 |
29/06/2023 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
56.374,80 |
56.374,80 |
56.374,80 |
| 10481 |
30/06/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10482 |
30/06/2023 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 10483 |
30/06/2023 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 10527 |
03/07/2023 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
1.814,08 |
1.814,08 |
1.814,08 |
| 10529 |
03/07/2023 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 10550 |
04/07/2023 |
HONORIO KUNZ |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10554 |
05/07/2023 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
1.730,50 |
1.730,50 |
1.730,50 |
| 10555 |
05/07/2023 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10568 |
05/07/2023 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 10602 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 10603 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.405,40 |
5.405,40 |
5.405,40 |
| 10605 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 10674 |
06/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| Sub-total |
78.305,36 |
78.305,36 |
78.305,36 |
