Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9397 |
15/06/2023 |
MERF FABRICACAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9398 |
15/06/2023 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9444 |
19/06/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
2.559,60 |
2.559,60 |
2.559,60 |
| 9446 |
19/06/2023 |
RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9448 |
19/06/2023 |
RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9507 |
20/06/2023 |
MECANICA MIUDO LTDA ME |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 9524 |
20/06/2023 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
15.110,00 |
15.110,00 |
15.110,00 |
| 9527 |
20/06/2023 |
MECANICA MIUDO LTDA ME |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 9582 |
23/06/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.088,00 |
1.088,00 |
1.088,00 |
| 9583 |
23/06/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
9.905,60 |
9.905,60 |
9.905,60 |
| 9586 |
23/06/2023 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
17.200,00 |
17.200,00 |
17.200,00 |
| 9587 |
23/06/2023 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 9593 |
26/06/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9594 |
26/06/2023 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 9639 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,33 |
4.106,33 |
4.106,33 |
| 9640 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.102,54 |
6.102,54 |
6.102,54 |
| 9641 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
768,64 |
768,64 |
768,64 |
| 9642 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| 9643 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.220,51 |
1.220,51 |
1.220,51 |
| 9644 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.622,17 |
9.622,17 |
9.622,17 |
| Sub-total |
74.911,39 |
74.911,39 |
74.911,39 |
