Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1973 |
30/01/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
317,80 |
317,80 |
317,80 |
| 1974 |
30/01/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
63,11 |
63,11 |
63,11 |
| 1975 |
30/01/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
411,87 |
411,87 |
411,87 |
| 1976 |
30/01/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
81,79 |
81,79 |
81,79 |
| 1986 |
30/01/2023 |
AMAJA ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI |
39.075,00 |
39.075,00 |
39.075,00 |
| 1993 |
30/01/2023 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE R |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 2003 |
30/01/2023 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.313,81 |
1.313,81 |
1.313,81 |
| 2039 |
31/01/2023 |
VAGNER OLIVEIRA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 2040 |
31/01/2023 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 2066 |
31/01/2023 |
ABEL GRAVE |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 2067 |
31/01/2023 |
ABEL GRAVE |
820,40 |
820,40 |
820,40 |
| 2088 |
31/01/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
74,74 |
74,74 |
74,74 |
| 2109 |
31/01/2023 |
VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 2111 |
31/01/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
572,15 |
572,15 |
572,15 |
| 2113 |
31/01/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
194,19 |
194,19 |
194,19 |
| 2122 |
31/01/2023 |
I P E R G S |
7.479,78 |
7.479,78 |
7.479,78 |
| 2131 |
01/02/2023 |
LUCIA KLUGE AMARAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2135 |
02/02/2023 |
LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2139 |
02/02/2023 |
MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME |
37.884,26 |
37.884,26 |
37.884,26 |
| 2185 |
02/02/2023 |
PORTO ATACADISTA EIRELI |
248,30 |
248,30 |
248,30 |
| Sub-total |
211.483,20 |
211.483,20 |
211.483,20 |
