Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5414 |
24/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
201,69 |
201,69 |
201,69 |
| 5415 |
24/03/2023 |
I P E R G S |
278,78 |
278,78 |
278,78 |
| 5416 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.969,38 |
3.969,38 |
3.969,38 |
| 5417 |
24/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
833,57 |
833,57 |
833,57 |
| 5511 |
27/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
92,40 |
92,40 |
92,40 |
| 5512 |
27/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
20,48 |
20,48 |
20,48 |
| 5514 |
27/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
264,10 |
264,10 |
264,10 |
| 5559 |
28/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 5560 |
28/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 5562 |
28/03/2023 |
JULIANA RIBAS COSTA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 5563 |
28/03/2023 |
FABIANA RITTER GRAVE |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 5579 |
29/03/2023 |
LINO DECKER |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5587 |
29/03/2023 |
JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 |
5.523,88 |
5.523,88 |
5.523,88 |
| 5589 |
29/03/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 5591 |
29/03/2023 |
SAIONARA PASINATO |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 5601 |
29/03/2023 |
BRUNA SHAIANE MORAIS FONSECA |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| 5659 |
30/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
651,32 |
651,32 |
651,32 |
| 5660 |
30/03/2023 |
I P E R G S |
63,53 |
63,53 |
63,53 |
| 5661 |
30/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
326,49 |
326,49 |
326,49 |
| 5662 |
30/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
64,83 |
64,83 |
64,83 |
| Sub-total |
21.419,45 |
21.419,45 |
21.419,45 |
