Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4558 |
20/03/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.345,40 |
2.345,40 |
2.345,40 |
| 4584 |
21/03/2023 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4585 |
21/03/2023 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 4586 |
21/03/2023 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
17.310,63 |
17.310,63 |
17.310,63 |
| 4588 |
21/03/2023 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
3.438,59 |
3.438,59 |
3.438,59 |
| 4591 |
21/03/2023 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
16.453,20 |
16.453,20 |
16.453,20 |
| 4598 |
21/03/2023 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
1.464,03 |
1.464,03 |
1.464,03 |
| 4600 |
21/03/2023 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
1.455,61 |
1.455,61 |
1.455,61 |
| 4627 |
21/03/2023 |
ELSA CRISTINA DE SOUZA KRELING |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4628 |
21/03/2023 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4666 |
22/03/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
981,02 |
981,02 |
981,02 |
| 4667 |
22/03/2023 |
AIRTON JOSE KRAMMES ME |
632,00 |
632,00 |
632,00 |
| 4668 |
22/03/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
282,80 |
282,80 |
282,80 |
| 4670 |
22/03/2023 |
GILMAR DE SOUZA 49276093087 |
1.019,48 |
1.019,48 |
1.019,48 |
| 4671 |
22/03/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 4759 |
24/03/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
167,35 |
167,35 |
167,35 |
| 4761 |
24/03/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
3.504,90 |
3.504,90 |
3.504,90 |
| 4771 |
24/03/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| 4772 |
24/03/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
| 4910 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.086,05 |
4.086,05 |
4.086,05 |
| Sub-total |
61.064,06 |
61.064,06 |
61.064,06 |
