Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6341 |
18/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
6355 |
18/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
6359 |
18/04/2023 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
2.836,00 |
2.836,00 |
2.836,00 |
6369 |
18/04/2023 |
CASA DAS RETROS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6372 |
18/04/2023 |
MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
6391 |
19/04/2023 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
7.335,69 |
7.335,69 |
7.335,69 |
6423 |
19/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
6446 |
20/04/2023 |
CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA |
5.515,12 |
5.515,12 |
5.515,12 |
6478 |
20/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
6482 |
24/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
6507 |
24/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
9.100,00 |
9.100,00 |
9.100,00 |
6787 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.009,19 |
9.009,19 |
9.009,19 |
6788 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
14.954,85 |
14.954,85 |
14.954,85 |
6789 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
260,40 |
260,40 |
260,40 |
6790 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.339,33 |
2.339,33 |
2.339,33 |
6791 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
819,81 |
819,81 |
819,81 |
6792 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
785,02 |
785,02 |
785,02 |
6793 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
6794 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.680,01 |
1.680,01 |
1.680,01 |
6795 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
Sub-total |
60.598,42 |
60.598,42 |
60.598,42 |