Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5998 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 5999 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.167,70 |
6.167,70 |
6.167,70 |
| 6000 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.044,35 |
2.044,35 |
2.044,35 |
| 6019 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.623,00 |
7.623,00 |
7.623,00 |
| 6053 |
11/04/2023 |
ROBERTA FIUZA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6054 |
11/04/2023 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6055 |
11/04/2023 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 6056 |
11/04/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 6057 |
11/04/2023 |
MARELI TERESINHA MENEGON |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6058 |
11/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
125,70 |
125,70 |
125,70 |
| 6059 |
11/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 6060 |
11/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
949,00 |
949,00 |
949,00 |
| 6106 |
12/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 6107 |
12/04/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
257,18 |
257,18 |
257,18 |
| 6108 |
12/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
310,50 |
310,50 |
310,50 |
| 6109 |
12/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
420,75 |
420,75 |
420,75 |
| 6110 |
12/04/2023 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 6111 |
12/04/2023 |
FEIL E FEIL LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 6112 |
12/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
2.419,00 |
2.419,00 |
2.419,00 |
| 6114 |
12/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
2.022,10 |
2.022,10 |
2.022,10 |
| Sub-total |
27.793,28 |
27.793,28 |
27.793,28 |
