Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9708 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.805,01 |
1.805,01 |
1.805,01 |
| 9709 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.206,65 |
7.206,65 |
7.206,65 |
| 9710 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.436,13 |
24.436,13 |
24.436,13 |
| 9711 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.011,64 |
5.011,64 |
5.011,64 |
| 9712 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.316,14 |
6.316,14 |
6.316,14 |
| 9713 |
09/07/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
227,64 |
227,64 |
227,64 |
| 9714 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.885,08 |
4.885,08 |
4.885,08 |
| 9715 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.231,46 |
6.231,46 |
6.231,46 |
| 9751 |
10/07/2024 |
VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 9784 |
11/07/2024 |
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL PLANO MULTI |
1.320,22 |
1.320,22 |
1.320,22 |
| 9785 |
12/07/2024 |
VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 9804 |
12/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
20.955,10 |
20.955,10 |
20.955,10 |
| 9823 |
15/07/2024 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
5.449,85 |
5.449,85 |
5.449,85 |
| 9825 |
15/07/2024 |
JL PUBLICIDADES LTDA ME |
8.018,70 |
8.018,70 |
8.018,70 |
| 9826 |
15/07/2024 |
RAQUEL BALIN CORREA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9886 |
17/07/2024 |
CONVERT COMPANY LTDA |
22.368,00 |
22.368,00 |
22.368,00 |
| 9915 |
18/07/2024 |
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL PLANO MULTI |
1.372,97 |
1.372,97 |
1.372,97 |
| 9933 |
19/07/2024 |
EDER DOS SANTOS MENDES |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 9959 |
22/07/2024 |
ABEL GRAVE |
245,56 |
245,56 |
245,56 |
| 9961 |
22/07/2024 |
ABEL GRAVE |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| Sub-total |
125.004,15 |
125.004,15 |
125.004,15 |
