Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9254 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
68,18 |
68,18 |
68,18 |
| 9280 |
27/06/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
5.973,78 |
5.973,78 |
5.973,78 |
| 9313 |
28/06/2024 |
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 9314 |
28/06/2024 |
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
13.440,00 |
13.440,00 |
13.440,00 |
| 9338 |
28/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.090,03 |
1.090,03 |
1.090,03 |
| 9341 |
28/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
305,95 |
305,95 |
305,95 |
| 9348 |
28/06/2024 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
252,03 |
252,03 |
252,03 |
| 9349 |
28/06/2024 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
8.910,00 |
8.910,00 |
8.910,00 |
| 9353 |
28/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE |
8.376,76 |
8.376,76 |
8.376,76 |
| 9357 |
28/06/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.588,02 |
1.588,02 |
1.588,02 |
| 9376 |
28/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE |
31.586,91 |
31.586,91 |
31.586,91 |
| 9381 |
01/07/2024 |
LOJAS BECKER LTDA |
474,80 |
474,80 |
474,80 |
| 9383 |
01/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.601,90 |
2.601,90 |
2.601,90 |
| 9387 |
02/07/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
257,04 |
257,04 |
257,04 |
| 9390 |
02/07/2024 |
PATRICIA SANDRI |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 9395 |
03/07/2024 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 9397 |
03/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9477 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
545,74 |
545,74 |
545,74 |
| 9478 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
545,74 |
545,74 |
545,74 |
| 9479 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| Sub-total |
80.776,18 |
80.776,18 |
80.776,18 |
