Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9129 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.741,86 |
4.741,86 |
4.741,86 |
| 9130 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
229,87 |
229,87 |
229,87 |
| 9131 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
237,63 |
237,63 |
237,63 |
| 9132 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.327,72 |
1.327,72 |
1.327,72 |
| 9133 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
263,64 |
263,64 |
263,64 |
| 9134 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.378,41 |
10.378,41 |
10.378,41 |
| 9135 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
622,70 |
622,70 |
622,70 |
| 9136 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.037,84 |
1.037,84 |
1.037,84 |
| 9137 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.685,45 |
1.685,45 |
1.685,45 |
| 9138 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
334,68 |
334,68 |
334,68 |
| 9188 |
26/06/2024 |
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
6.845,15 |
6.845,15 |
6.845,15 |
| 9245 |
27/06/2024 |
ABEL GRAVE |
724,36 |
724,36 |
724,36 |
| 9246 |
27/06/2024 |
ABEL GRAVE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9247 |
27/06/2024 |
ABEL GRAVE |
3.224,00 |
3.224,00 |
3.224,00 |
| 9248 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
520,15 |
520,15 |
520,15 |
| 9249 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
103,29 |
103,29 |
103,29 |
| 9250 |
27/06/2024 |
I P E R G S |
407,07 |
407,07 |
407,07 |
| 9251 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
36,51 |
36,51 |
36,51 |
| 9252 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
| 9253 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
343,36 |
343,36 |
343,36 |
| Sub-total |
34.070,94 |
34.070,94 |
34.070,94 |
