Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 252 |
02/01/2024 |
OI SA |
458,06 |
458,06 |
458,06 |
| 253 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 256 |
02/01/2024 |
CLARO SA |
7.726,70 |
7.726,70 |
7.726,70 |
| 257 |
02/01/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
1.214,99 |
1.214,99 |
1.214,99 |
| 261 |
02/01/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
1.133,72 |
1.133,72 |
1.133,72 |
| 290 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.664,34 |
6.664,34 |
6.664,34 |
| 291 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.206,05 |
2.206,05 |
2.206,05 |
| 292 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.009,70 |
2.009,70 |
2.009,70 |
| 293 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 295 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 297 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 304 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 316 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 319 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
525,39 |
525,39 |
525,39 |
| 337 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
73.300,00 |
73.300,00 |
73.300,00 |
| 345 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.084,20 |
2.084,20 |
2.084,20 |
| 350 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 352 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.282,81 |
2.282,81 |
2.282,81 |
| 365 |
02/01/2024 |
APROVA DIGITAL SA |
9.529,20 |
9.529,20 |
9.529,20 |
| 369 |
02/01/2024 |
APROVA DIGITAL SA |
40.235,40 |
40.235,40 |
40.235,40 |
| Sub-total |
162.800,56 |
162.800,56 |
162.800,56 |
