Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3534 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
70.400,14 |
70.400,14 |
70.400,14 |
| 3535 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
78.016,21 |
78.016,21 |
78.016,21 |
| 3536 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.365,90 |
4.365,90 |
4.365,90 |
| 3537 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
23.321,18 |
23.321,18 |
23.321,18 |
| 3538 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.007,62 |
3.007,62 |
3.007,62 |
| 3541 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
19.246,34 |
19.246,34 |
19.246,34 |
| 3542 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
363,82 |
363,82 |
363,82 |
| 3543 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 3600 |
06/03/2024 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
2.561,06 |
2.561,06 |
2.561,06 |
| 3605 |
06/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3606 |
06/03/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
3.572,32 |
3.572,32 |
3.572,32 |
| 3616 |
07/03/2024 |
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBIRUBÁ |
48.079,41 |
48.079,41 |
48.079,41 |
| 3644 |
08/03/2024 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
523,80 |
523,80 |
523,80 |
| 3658 |
08/03/2024 |
VANESSA SCHWANKE FONTANA |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| 3659 |
08/03/2024 |
VANESSA SCHWANKE FONTANA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3667 |
11/03/2024 |
MELIM COMERCIAL LTDA ME |
1.245,40 |
1.245,40 |
1.245,40 |
| 3679 |
11/03/2024 |
VANESSA SCHWANKE FONTANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3683 |
12/03/2024 |
VANESSA SCHWANKE FONTANA REBELATO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3684 |
12/03/2024 |
FRANCIELI KERNER |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3685 |
12/03/2024 |
CRISTIANE BEATRIZ DIERINGS SFALCIM |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
257.358,85 |
257.358,85 |
257.358,85 |
