Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4703 |
26/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
997,50 |
997,50 |
997,50 |
| 4828 |
28/03/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 4871 |
01/04/2024 |
MAURO SIMAO LTDA |
10.360,00 |
10.360,00 |
10.360,00 |
| 4873 |
01/04/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
5.850,75 |
5.850,75 |
5.850,75 |
| 4906 |
03/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.583,00 |
2.583,00 |
2.583,00 |
| 4913 |
04/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 5072 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 5162 |
09/04/2024 |
LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME |
4.110,00 |
4.110,00 |
4.110,00 |
| 5191 |
10/04/2024 |
ASSOCIACAO IBIRUBA DE FUTSAL ASIF |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 5209 |
11/04/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
3.820,00 |
3.820,00 |
3.820,00 |
| 5220 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 5222 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
4.368,00 |
4.368,00 |
4.368,00 |
| 5224 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5225 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.729,00 |
1.729,00 |
1.729,00 |
| 5242 |
12/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
833,34 |
833,34 |
833,34 |
| 5257 |
12/04/2024 |
ASSOCIACAO IBIRUBA DE FUTSAL ASIF |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
| 5336 |
16/04/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
| 5372 |
17/04/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
894,60 |
894,60 |
894,60 |
| 5373 |
17/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.174,60 |
1.174,60 |
1.174,60 |
| 5374 |
17/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.174,60 |
1.174,60 |
1.174,60 |
| Sub-total |
184.310,64 |
184.310,64 |
184.310,64 |
