| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6962 | 20/05/2024 | DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 |
| 6981 | 21/05/2024 | TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 7272 | 24/05/2024 | MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 4.332,18 | 4.332,18 | 4.332,18 |
| 7273 | 24/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 389,90 | 389,90 | 389,90 |
| 7712 | 24/05/2024 | VALDEMAR NUNES MACIEL | 1.001,25 | 1.001,25 | 1.001,25 |
| 7765 | 28/05/2024 | DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA | 985,60 | 985,60 | 985,60 |
| 7794 | 29/05/2024 | AIRTO SCAPINI ME | 784,80 | 784,80 | 784,80 |
| 7826 | 29/05/2024 | MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 7837 | 29/05/2024 | REGIS ANTONIO DE BRUM | 26.711,50 | 26.711,50 | 26.711,50 |
| 7877 | 29/05/2024 | VALDEMAR NUNES MACIEL | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 7940 | 06/06/2024 | EDUARDO PETRY DONINELLI | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 7956 | 06/06/2024 | JOSE SADI DEPELLEGRINS | 3.820,00 | 3.820,00 | 3.820,00 |
| 7980 | 06/06/2024 | BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO | 727,65 | 727,65 | 727,65 |
| 8039 | 07/06/2024 | ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| 8056 | 07/06/2024 | TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME | 3.136,00 | 3.136,00 | 3.136,00 |
| 8057 | 07/06/2024 | ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 8058 | 07/06/2024 | AIRTO SCAPINI ME | 758,10 | 758,10 | 758,10 |
| 8059 | 07/06/2024 | VALDEMAR NUNES MACIEL | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 8063 | 10/06/2024 | EDUARDO CASSOL MARTINS | 466,00 | 466,00 | 466,00 |
| 8131 | 12/06/2024 | VALDEMAR NUNES MACIEL | 2.136,00 | 2.136,00 | 2.136,00 |
| Sub-total | 62.365,64 | 62.365,64 | 62.365,64 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |
