Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3662 |
08/03/2024 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3663 |
08/03/2024 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 3678 |
11/03/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
1.722,20 |
1.722,20 |
1.722,20 |
| 3741 |
14/03/2024 |
PARASOU E-COMMERCE LTDA |
1.638,00 |
1.638,00 |
1.638,00 |
| 3747 |
14/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
3.289,41 |
3.289,41 |
3.289,41 |
| 3781 |
14/03/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
225,60 |
225,60 |
225,60 |
| 3787 |
15/03/2024 |
ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA |
12.160,00 |
12.160,00 |
12.160,00 |
| 3800 |
15/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3801 |
15/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
46.060,00 |
46.060,00 |
46.060,00 |
| 3823 |
18/03/2024 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
582,40 |
582,40 |
582,40 |
| 3844 |
18/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3847 |
18/03/2024 |
ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 4234 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 4235 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 4686 |
26/03/2024 |
L e F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA ME |
6.628,00 |
6.628,00 |
6.628,00 |
| 4691 |
26/03/2024 |
RICARDO CANOVA |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 4692 |
26/03/2024 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 4693 |
26/03/2024 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
6.840,00 |
6.840,00 |
6.840,00 |
| 4699 |
26/03/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 4701 |
26/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.869,00 |
1.869,00 |
1.869,00 |
| Sub-total |
98.245,69 |
98.245,69 |
98.245,69 |
