Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9450 |
05/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.147,31 |
2.147,31 |
2.147,31 |
| 9451 |
05/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.660,98 |
1.660,98 |
1.660,98 |
| 9452 |
05/07/2024 |
PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
247.459,84 |
247.459,84 |
247.459,84 |
| 9475 |
08/07/2024 |
MARCIA ELI SILVA DA SILVA LEITE 63831872015 |
3.033,45 |
3.033,45 |
3.033,45 |
| 9501 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 9546 |
08/07/2024 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 9551 |
08/07/2024 |
ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA |
6.080,00 |
6.080,00 |
6.080,00 |
| 9553 |
08/07/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
3.560,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
| 9554 |
08/07/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
934,50 |
934,50 |
934,50 |
| 9564 |
09/07/2024 |
PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
14.310,00 |
14.310,00 |
14.310,00 |
| 9575 |
09/07/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
783,37 |
783,37 |
783,37 |
| 9625 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.166,09 |
2.166,09 |
2.166,09 |
| 9765 |
10/07/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.470,40 |
3.470,40 |
3.470,40 |
| 9767 |
11/07/2024 |
3 D EDIFICAÇÕES EIRELLI ME |
185.146,60 |
185.146,60 |
185.146,60 |
| 9768 |
11/07/2024 |
3 D EDIFICAÇÕES EIRELLI ME |
132.504,78 |
132.504,78 |
132.504,78 |
| 9819 |
15/07/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.579,20 |
1.579,20 |
1.579,20 |
| 9829 |
15/07/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
3.795,75 |
3.795,75 |
3.795,75 |
| 9923 |
18/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.915,55 |
2.915,55 |
2.915,55 |
| 9930 |
19/07/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
934,50 |
934,50 |
934,50 |
| 9931 |
19/07/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| Sub-total |
615.090,77 |
615.090,77 |
615.090,77 |
