Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10947 |
31/07/2024 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10962 |
01/08/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10969 |
01/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10971 |
01/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.002,71 |
2.002,71 |
2.002,71 |
| 10972 |
01/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.703,51 |
2.703,51 |
2.703,51 |
| 10973 |
01/08/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
3.549,93 |
3.549,93 |
3.549,93 |
| 11014 |
06/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
783,37 |
783,37 |
783,37 |
| 11073 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 11137 |
08/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11138 |
08/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
783,37 |
783,37 |
783,37 |
| 11139 |
08/08/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
4.236,78 |
4.236,78 |
4.236,78 |
| 11142 |
08/08/2024 |
ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 11146 |
08/08/2024 |
SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA |
105.450,00 |
105.450,00 |
105.450,00 |
| 11165 |
09/08/2024 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 11229 |
13/08/2024 |
ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
| 11230 |
13/08/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| 11231 |
13/08/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
600,75 |
600,75 |
600,75 |
| 11232 |
13/08/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
6.118,75 |
6.118,75 |
6.118,75 |
| 11233 |
13/08/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
7.342,50 |
7.342,50 |
7.342,50 |
| 11234 |
13/08/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
5.342,30 |
5.342,30 |
5.342,30 |
| Sub-total |
155.589,62 |
155.589,62 |
155.589,62 |
