Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11505 |
26/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 11507 |
27/08/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
767,52 |
767,52 |
767,52 |
| 11509 |
27/08/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11510 |
27/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11511 |
27/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11512 |
27/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 11513 |
27/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 11514 |
27/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11516 |
27/08/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 11519 |
27/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11522 |
27/08/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
1.401,00 |
1.401,00 |
1.401,00 |
| 11918 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.951,74 |
18.951,74 |
18.951,74 |
| 11919 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
30.119,48 |
30.119,48 |
30.119,48 |
| 11920 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 11921 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
| 11922 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.616,18 |
1.616,18 |
1.616,18 |
| 11923 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.618,06 |
2.618,06 |
2.618,06 |
| 11924 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
| 11925 |
27/08/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
282,29 |
282,29 |
282,29 |
| 11926 |
27/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.827,20 |
2.827,20 |
2.827,20 |
| Sub-total |
77.511,03 |
77.511,03 |
77.511,03 |
