Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11385 |
20/08/2024 |
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
174,50 |
174,50 |
174,50 |
| 11386 |
20/08/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
1.460,10 |
1.460,10 |
1.460,10 |
| 11387 |
20/08/2024 |
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 11388 |
20/08/2024 |
RSUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11392 |
20/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 11393 |
20/08/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11394 |
20/08/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
107,95 |
107,95 |
107,95 |
| 11395 |
20/08/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
883,90 |
883,90 |
883,90 |
| 11409 |
20/08/2024 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 11413 |
21/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 11418 |
21/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11419 |
21/08/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
58,76 |
58,76 |
58,76 |
| 11422 |
21/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11424 |
21/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
591,37 |
591,37 |
591,37 |
| 11433 |
21/08/2024 |
ANGELA BIRKHAN |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 11434 |
21/08/2024 |
JUSSARA HEPP |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 11435 |
21/08/2024 |
ANGELA BIRKHAN |
165,90 |
165,90 |
165,90 |
| 11436 |
21/08/2024 |
JUSSARA HEPP |
183,40 |
183,40 |
183,40 |
| 11439 |
21/08/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 11440 |
21/08/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
8.187,38 |
8.187,38 |
8.187,38 |
