Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11124 |
08/08/2024 |
DIMASTER COM DE PRODS HOSP LTDA |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 11136 |
08/08/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
2.424,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11151 |
09/08/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 11158 |
09/08/2024 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
697,01 |
697,01 |
697,01 |
| 11161 |
09/08/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
1.145,64 |
1.145,64 |
1.145,64 |
| 11162 |
09/08/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
18.909,64 |
18.909,64 |
18.909,64 |
| 11177 |
12/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 11178 |
12/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11179 |
12/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 11180 |
12/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 11182 |
12/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11184 |
12/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11185 |
12/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11186 |
12/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11187 |
12/08/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
747,00 |
747,00 |
747,00 |
| 11188 |
12/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 11205 |
12/08/2024 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
686,56 |
686,56 |
686,56 |
| 11213 |
12/08/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11215 |
12/08/2024 |
GISEANE CONTERNO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11218 |
12/08/2024 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
32.826,45 |
30.402,45 |
30.402,45 |
