Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10999 |
06/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11003 |
06/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
534,72 |
534,72 |
534,72 |
| 11004 |
06/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11005 |
06/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11006 |
06/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| 11007 |
06/08/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 11008 |
06/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 11009 |
06/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 11010 |
06/08/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11011 |
06/08/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 11012 |
06/08/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 11023 |
07/08/2024 |
CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA |
19.061,97 |
19.061,97 |
19.061,97 |
| 11025 |
07/08/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| 11026 |
07/08/2024 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 11027 |
07/08/2024 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
1.111,40 |
1.111,40 |
1.111,40 |
| 11028 |
07/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 11029 |
07/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
419,90 |
419,90 |
419,90 |
| 11030 |
07/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| 11032 |
07/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
811,90 |
811,90 |
811,90 |
| 11033 |
07/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| Sub-total |
28.198,69 |
28.198,69 |
28.198,69 |
