Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11035 |
07/08/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 11039 |
07/08/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 11086 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.603,94 |
7.603,94 |
7.603,94 |
| 11087 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.091,47 |
1.091,47 |
1.091,47 |
| 11088 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.365,90 |
4.365,90 |
4.365,90 |
| 11089 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
48.024,89 |
48.024,89 |
48.024,89 |
| 11090 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.220,37 |
4.220,37 |
4.220,37 |
| 11091 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.565,49 |
3.565,49 |
3.565,49 |
| 11092 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.837,83 |
2.837,83 |
2.837,83 |
| 11093 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.093,55 |
5.093,55 |
5.093,55 |
| 11094 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 11111 |
08/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
146,94 |
146,94 |
146,94 |
| 11112 |
08/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
2.267,81 |
2.267,81 |
2.267,81 |
| 11113 |
08/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
465,97 |
465,97 |
465,97 |
| 11114 |
08/08/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| 11115 |
08/08/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11116 |
08/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
400,72 |
400,72 |
400,72 |
| 11117 |
08/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 11121 |
08/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
223,06 |
223,06 |
223,06 |
| 11123 |
08/08/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| Sub-total |
85.294,24 |
85.294,24 |
85.294,24 |
