Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11222 |
12/08/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 11261 |
13/08/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| 11263 |
13/08/2024 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 11264 |
14/08/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
104.110,18 |
104.110,18 |
104.110,18 |
| 11265 |
14/08/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
29.389,82 |
29.389,82 |
29.389,82 |
| 11266 |
14/08/2024 |
EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11268 |
14/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11269 |
14/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11270 |
14/08/2024 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIAS S S |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 11271 |
14/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11272 |
14/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
| 11273 |
14/08/2024 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11274 |
14/08/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 11281 |
14/08/2024 |
IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
2.844,70 |
2.844,70 |
2.844,70 |
| 11283 |
14/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
| 11287 |
14/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11292 |
15/08/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
360,06 |
360,06 |
360,06 |
| 11301 |
15/08/2024 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11303 |
15/08/2024 |
ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11304 |
15/08/2024 |
ALICE BRAATZ ME |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| Sub-total |
146.471,86 |
146.471,86 |
146.471,86 |
