Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14570 |
24/10/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
2.053,70 |
2.053,70 |
2.053,70 |
| 14571 |
24/10/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
3.816,41 |
3.816,41 |
3.816,41 |
| 14572 |
24/10/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.434,94 |
1.434,94 |
1.434,94 |
| 14573 |
24/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14574 |
24/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14575 |
24/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14576 |
24/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14577 |
24/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 14578 |
24/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
317,49 |
317,49 |
317,49 |
| 14579 |
24/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
133,68 |
133,68 |
133,68 |
| 14580 |
24/10/2024 |
AGROPET MAIER E OLIVEIRA LTDA |
17.369,56 |
17.369,56 |
17.369,56 |
| 14970 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.951,74 |
18.951,74 |
18.951,74 |
| 14971 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
26.366,71 |
26.366,71 |
26.366,71 |
| 14972 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 14973 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
| 14974 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.577,00 |
1.577,00 |
1.577,00 |
| 14975 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.690,05 |
2.690,05 |
2.690,05 |
| 14976 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.106,35 |
1.106,35 |
1.106,35 |
| 14977 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.315,66 |
3.315,66 |
3.315,66 |
| 14978 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3,40 |
3,40 |
3,40 |
| Sub-total |
85.931,90 |
85.931,90 |
85.931,90 |
