Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14402 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 14403 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14405 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14407 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14408 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14409 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14410 |
18/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14411 |
18/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 14413 |
18/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14415 |
18/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14416 |
18/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14417 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14430 |
18/10/2024 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 14431 |
18/10/2024 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 14434 |
21/10/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.838,65 |
10.838,65 |
10.838,65 |
| 14435 |
21/10/2024 |
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 |
2.908,80 |
2.908,80 |
2.908,80 |
| 14437 |
21/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14438 |
21/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14439 |
21/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14440 |
21/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| Sub-total |
21.724,65 |
21.724,65 |
21.724,65 |
