Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14095 |
08/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14096 |
08/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14098 |
08/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14100 |
08/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
549,76 |
549,76 |
549,76 |
| 14101 |
08/10/2024 |
J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
1.008,98 |
1.008,98 |
1.008,98 |
| 14102 |
08/10/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
| 14111 |
09/10/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14127 |
09/10/2024 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 14128 |
09/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 14129 |
09/10/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14130 |
09/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 14184 |
11/10/2024 |
ELISVANDIA MATOS DONINI ME |
817,40 |
817,40 |
817,40 |
| 14185 |
11/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
| 14186 |
11/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 14187 |
11/10/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
76,10 |
76,10 |
76,10 |
| 14188 |
11/10/2024 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 14189 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14190 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14191 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14192 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
62.291,69 |
62.291,69 |
62.291,69 |
