Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13943 |
02/10/2024 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 13947 |
02/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13948 |
02/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 13951 |
03/10/2024 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 13952 |
03/10/2024 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 13955 |
03/10/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 13957 |
03/10/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13958 |
03/10/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13959 |
03/10/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 13961 |
03/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 13962 |
03/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13963 |
03/10/2024 |
LL DE ALMEIDA BRINQUEDOS ME |
4.990,00 |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 13964 |
03/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13965 |
03/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 13966 |
03/10/2024 |
AIALA TENDAS LTDA |
3.430,00 |
3.430,00 |
3.430,00 |
| 13967 |
03/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 13968 |
03/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| 13969 |
03/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13970 |
03/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13971 |
03/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
19.136,90 |
19.136,90 |
19.136,90 |
