Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14193 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14194 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14195 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14196 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14198 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14199 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14200 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14202 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14204 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14205 |
11/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14207 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 14208 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 14209 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14211 |
11/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14212 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14214 |
11/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14216 |
11/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14219 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14221 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.822,20 |
2.822,20 |
2.822,20 |
| 14222 |
11/10/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| Sub-total |
16.117,20 |
16.117,20 |
16.117,20 |
