Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13808 |
30/09/2024 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
644,63 |
644,63 |
644,63 |
| 13810 |
30/09/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
74,86 |
74,86 |
74,86 |
| 13817 |
30/09/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13824 |
30/09/2024 |
COMUNIDADE TERAPÊUTICA BONS VENTOS LTDA |
5.233,32 |
5.233,32 |
5.233,32 |
| 13825 |
30/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 13826 |
30/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 13827 |
30/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13829 |
30/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13830 |
30/09/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 13837 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
163,58 |
163,58 |
163,58 |
| 13848 |
30/09/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13849 |
30/09/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13851 |
30/09/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13861 |
30/09/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
4.115,00 |
4.115,00 |
4.115,00 |
| 13862 |
30/09/2024 |
VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA |
4.748,00 |
4.748,00 |
4.748,00 |
| 13866 |
30/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 13868 |
30/09/2024 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
431.341,48 |
431.341,48 |
431.341,48 |
| 13876 |
30/09/2024 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 13877 |
30/09/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
7.280,00 |
7.280,00 |
7.280,00 |
| 13878 |
30/09/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
17.114,00 |
17.114,00 |
17.114,00 |
| Sub-total |
482.335,67 |
482.335,67 |
482.335,67 |
