Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15139 |
24/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.666,21 |
1.666,21 |
1.666,21 |
| 15140 |
24/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
330,86 |
330,86 |
330,86 |
| 15141 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
872,22 |
872,22 |
872,22 |
| 15237 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 15238 |
24/10/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 15239 |
24/10/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 15240 |
24/10/2024 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15241 |
24/10/2024 |
IOLANDA DA SILVA BOTTEGA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15242 |
24/10/2024 |
VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15247 |
25/10/2024 |
SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15249 |
25/10/2024 |
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L |
453,90 |
453,90 |
453,90 |
| 15251 |
25/10/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
172,66 |
172,66 |
172,66 |
| 15256 |
25/10/2024 |
IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
6.503,20 |
6.503,20 |
6.503,20 |
| 15267 |
25/10/2024 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
6.028,80 |
6.028,80 |
6.028,80 |
| 15268 |
25/10/2024 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
4.304,40 |
4.304,40 |
4.304,40 |
| 15276 |
29/10/2024 |
J.E. PAZ BARBOSA LTDA |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| 15277 |
29/10/2024 |
J.E. PAZ BARBOSA LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 15292 |
29/10/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.968,45 |
1.968,45 |
1.968,45 |
| 15306 |
29/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15308 |
30/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| Sub-total |
33.661,80 |
33.661,80 |
33.661,80 |
