Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16778 |
27/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 16780 |
27/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 16786 |
27/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 16787 |
27/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.518,30 |
1.518,30 |
1.518,30 |
| 16790 |
27/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
176,03 |
176,03 |
176,03 |
| 16791 |
28/11/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
1.743,00 |
1.743,00 |
1.743,00 |
| 16792 |
28/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16793 |
28/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 16794 |
28/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16795 |
28/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 16797 |
28/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 16798 |
28/11/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16799 |
28/11/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
| 16800 |
28/11/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 16801 |
28/11/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16802 |
28/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.352,40 |
3.352,40 |
3.352,40 |
| 16803 |
28/11/2024 |
GISEANE CONTERNO |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 16804 |
28/11/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 16805 |
28/11/2024 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 16806 |
28/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| Sub-total |
23.411,93 |
23.411,93 |
23.411,93 |
