Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17010 |
02/12/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 17011 |
02/12/2024 |
NUTRIELE DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇÃO PRODUTOS MEDICO |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 17012 |
02/12/2024 |
LA DALLAPORTA JUNIOR |
2.118,96 |
2.118,96 |
2.118,96 |
| 17013 |
02/12/2024 |
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
175,40 |
175,40 |
175,40 |
| 17014 |
02/12/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
759,75 |
759,75 |
759,75 |
| 17015 |
02/12/2024 |
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL |
439,80 |
439,80 |
439,80 |
| 17017 |
02/12/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
282,20 |
282,20 |
282,20 |
| 17019 |
02/12/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
193,20 |
193,20 |
193,20 |
| 17020 |
02/12/2024 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3.484,00 |
3.484,00 |
3.484,00 |
| 17021 |
02/12/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
5.879,18 |
5.879,18 |
5.879,18 |
| 17022 |
02/12/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
17.282,16 |
17.282,16 |
17.282,16 |
| 17024 |
02/12/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
427,93 |
427,93 |
427,93 |
| 17035 |
03/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
349,24 |
349,24 |
349,24 |
| 17037 |
03/12/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
317,49 |
317,49 |
317,49 |
| 17040 |
03/12/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 17041 |
03/12/2024 |
HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH |
2.622,00 |
2.622,00 |
2.622,00 |
| 17042 |
03/12/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 17043 |
03/12/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
369,90 |
369,90 |
369,90 |
| 17051 |
04/12/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| 17052 |
04/12/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| Sub-total |
36.715,11 |
36.715,11 |
36.715,11 |
