Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16866 |
29/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16867 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 16868 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16902 |
29/11/2024 |
ELIANE PESSOA DA SILVA |
653,20 |
653,20 |
653,20 |
| 16906 |
29/11/2024 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
2.605,20 |
2.605,20 |
2.605,20 |
| 16908 |
29/11/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
3.244,80 |
3.244,80 |
3.244,80 |
| 16912 |
29/11/2024 |
JOICE MARQUES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 16913 |
29/11/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
50.843,97 |
50.843,97 |
50.843,97 |
| 16914 |
29/11/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 16915 |
29/11/2024 |
MARISANE BRIDI OPPELT |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 16922 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
163,53 |
163,53 |
163,53 |
| 16925 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 16955 |
29/11/2024 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
8.952,08 |
8.952,08 |
8.952,08 |
| 16956 |
29/11/2024 |
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA |
94.941,14 |
94.941,14 |
94.941,14 |
| 16957 |
29/11/2024 |
LABORATORIO BIO CLINICO IBIRUBA LTDA |
4.666,70 |
4.666,70 |
4.666,70 |
| 16958 |
29/11/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
10.268,00 |
10.268,00 |
10.268,00 |
| 16959 |
29/11/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
2.849,00 |
2.849,00 |
2.849,00 |
| 16961 |
29/11/2024 |
VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 16966 |
29/11/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
13.172,00 |
13.172,00 |
13.172,00 |
| 16967 |
29/11/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
20.381,00 |
20.381,00 |
20.381,00 |
| Sub-total |
219.553,03 |
219.553,03 |
219.553,03 |
