Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16633 |
26/11/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
989,76 |
989,76 |
989,76 |
| 16634 |
26/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.200,04 |
3.200,04 |
3.200,04 |
| 16635 |
26/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
649,35 |
649,35 |
649,35 |
| 16636 |
26/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.666,21 |
1.666,21 |
1.666,21 |
| 16637 |
26/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
330,86 |
330,86 |
330,86 |
| 16638 |
26/11/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
872,22 |
872,22 |
872,22 |
| 16748 |
26/11/2024 |
LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 16750 |
27/11/2024 |
LAURA PAULUS |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 16754 |
27/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16755 |
27/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 16756 |
27/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16759 |
27/11/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16760 |
27/11/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
476,50 |
476,50 |
476,50 |
| 16764 |
27/11/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
811,90 |
811,90 |
811,90 |
| 16766 |
27/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
248,98 |
248,98 |
248,98 |
| 16768 |
27/11/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16770 |
27/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 16772 |
27/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 16774 |
27/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16777 |
27/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| Sub-total |
12.682,22 |
12.682,22 |
12.682,22 |
