Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1833 |
31/01/2024 |
AMANDA BINSFELD CANAL |
23.520,00 |
23.520,00 |
23.520,00 |
| 1834 |
31/01/2024 |
EMANUELE VISOTO |
24.640,00 |
24.640,00 |
24.640,00 |
| 1835 |
31/01/2024 |
CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA |
24.640,00 |
24.640,00 |
24.640,00 |
| 1836 |
31/01/2024 |
LUIZ FELIPE SCHNEIDER LTDA |
24.640,00 |
24.640,00 |
24.640,00 |
| 1837 |
31/01/2024 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
24.640,00 |
24.640,00 |
24.640,00 |
| 1838 |
31/01/2024 |
MARIA DO CARMO DA SILVA EIRELI |
24.220,00 |
24.220,00 |
24.220,00 |
| 1839 |
31/01/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 1841 |
31/01/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
6.370,00 |
6.370,00 |
6.370,00 |
| 1842 |
31/01/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
633,00 |
633,00 |
633,00 |
| 1843 |
31/01/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
4.875,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
| 1844 |
31/01/2024 |
ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049 |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| 1845 |
31/01/2024 |
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
19.016,63 |
19.016,63 |
19.016,63 |
| 1846 |
31/01/2024 |
BRENDA BATISTA RAMOS |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
| 1854 |
31/01/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 1855 |
31/01/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 1856 |
31/01/2024 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
10.747,50 |
10.747,50 |
10.747,50 |
| 1857 |
31/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 1858 |
31/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
267,36 |
267,36 |
267,36 |
| 1859 |
31/01/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 1860 |
31/01/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| Sub-total |
238.282,49 |
238.282,49 |
238.282,49 |
