Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1918 |
02/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 1919 |
02/02/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
35.053,81 |
35.053,81 |
35.053,81 |
| 1920 |
02/02/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1921 |
02/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
524,70 |
524,70 |
524,70 |
| 1922 |
02/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
592,96 |
592,96 |
592,96 |
| 1925 |
05/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1926 |
05/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 1927 |
05/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
379,31 |
379,31 |
379,31 |
| 1929 |
05/02/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
28,40 |
28,40 |
28,40 |
| 1934 |
05/02/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 1935 |
05/02/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 1936 |
05/02/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 1937 |
05/02/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1938 |
05/02/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1939 |
06/02/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
35,04 |
35,04 |
35,04 |
| 1945 |
06/02/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.947,50 |
2.947,50 |
2.947,50 |
| 1946 |
06/02/2024 |
LABORATORIO BIO-CLINICO IBIRUBA LTDA |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 1947 |
06/02/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1949 |
06/02/2024 |
A&P FORMULACOES LTDA |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 1951 |
06/02/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
11.824,21 |
11.824,21 |
11.824,21 |
| Sub-total |
66.070,93 |
66.070,93 |
66.070,93 |
